Расчёт эффективности внедрения мероприятия с повторным использованием материальных ресурсов

№п/п

Виды продукции

Ед.изм.

Факт 2009г.

План 2010г.

Прогноз 2011г.

1.

Продукция для железных дорог и предприятий входящих в ОАО «РЖД»

1.1

Подвижной состав

1.1.1.

Электровозы всего:

Эл-з

184

174

155

В том числе:

Эл-воз ЧС-2 СР

Эл-з

43

26

Эл-воз ЧС-4Т СР

Эл-з

10

9

26

Эл-воз ЭП1 СР

Эл-з

0

1

1

Эл-воз ВЛ-60 СР

Эл-з

52

Итого КР-1

Эл-з

53

36

79

Эл-з ЧС-2 КР

Эл-з

17

16

Эл-з ЧС-2 МЛП

Эл-з

2

6

Эл-з ЧС-4Т КР с тр.КР1

Эл-з

16

14

22

Эл-з ЧС-4Т КР с тр.КР2

Эл-з

6

14

23

Эл-з ВЛ-60 КР

Эл-з

84

88

31

Эл-з ВЛ-40 КРП

Эл-з

1

Эл-з ЧС-2 КРП

Эл-з

5

Итого КР-2

Эл-з

131

138

76

1.1.2.

Комплект элект.машин под э/в

к-т

184

168

155

В том числе:

Эл-воз ЧС-2 СР

Эл-з

43

26

Эл-воз ЧС-4Т СР

Эл-з

10

9

26

Эл-воз ЭП1 СР

Эл-з

0

1

1

Эл-воз ВЛ-60 СР

Эл-з

52

Итого КР-1

к-т

53

36

79

Эл-воз ЧС-2 КР

К-т

17

16

Эл-з ЧС-4Т КР с тр.КР1

К-т

16

14

22

Эл-з ЧС-4Т КР с тр.КР2

К-т

6

14

23

Эл-з ВЛ-60 КР

К-т

84

88

31

Эл-з ВЛ-40 КРП

К-т

1

Эл-з ЧС-2 КРП

К-т

5

Эл-з ЧС-2 МЛП

К-т

2

Итого КР-2

К-т

131

132

76

1.1.3.

Ремонт ранее выполненных модернизаций, работы выполненные по указаниям.

184

168

155

В том числе:

Эл-воз ЧС-2 СР

Эл-з

43

26

Эл-воз ЧС-4Т СР

Эл-з

10

9

26

Эл-воз ЭП1 СР

Эл-з

1

1

Эл-воз ЧС-2 КР

Эл-з

17

16

Эл-з ЧС-4Т КР с тр.КР1

Эл-з

16

14

22

Эл-з ЧС-4Т КР с тр.КР2

Эл-з

6

14

23

Эл-з ВЛ-60 КР

Эл-з

84

88

31

Эл-з ВЛ-40 КРП

Эл-з

1

Эл-воз ВЛ-60 СР

Эл-з

52

Эл-з ЧС-2 КРП

Эл-з

5

1.1.4.

Ненормально изношенные и недостающие детали.

184

168

155

В том числе:

Эл-воз ЧС-2 СР

Эл-з

43

26

Эл-воз ЧС-4Т СР

Эл-з

10

9

26

Эл-воз ЭП1 СР

Эл-з

1

1

Эл-воз ЧС-2 КР

Эл-з

17

16

Эл-з ЧС-4Т КР с тр.КР1

Эл-з

16

14

22

Эл-з ЧС-4Т КР с тр.КР2

Эл-з

6

14

23

Эл-з ВЛ-60 КР

Эл-з

84

88

31

Эл-воз ВЛ-60 СР

Эл-з

52

Эл-з ВЛ-40 КРП

Эл-з

1

Эл-з ЧС-2 КРП

Эл-з

5

1.2.

Ремонт комплекта оборудования:

85

95

95

В том числе:

Эл-воз ЧС-4Т

К-т

38

43

43

Эл-воз ВЛ-60

К-т

38

41

41

Эл-воз ЧС-2

К-т

9

11

11

1.3.

Линейная продукция

1.3.1.

Ремонт тяговых двигателей

192

103

192

В том числе:

НБ-412

Шт.

96

53

77

ЧС-4Т

Шт.

40

36

50

ТЛ-2К

Шт.

3

0

0

ЧС-2

Шт.

53

14

65

1.3.2.

Ремонт колесных пар

1011

746

655

В том числе:

Серии ВЛ-60, ПК, ВЛ10, ВЛ80

к/п

694

470

320

ЧС-2

к/п

253

120

195

ЧС-4Т

к/п

64

120

120

ЭП-1

к/п

0

36

8

Новое формирование к/п

к/п

12

1.3.3.

Услуги производственного характера:

Изготовление запчастей:

Тыс.руб.

198589

212436

212436

В том числе:

1.4.

Запчасти линии:

Тыс.руб.

186228

202965

198275

1.4.1.

Колодки тор.ваг.14.2.

Шт.

758577

736240

1.4.2.

Колодки фосфористая

Шт.

208074

218450

1.4.3.

Колодки ЧС

Шт.

37500

13400

1.5.

Запчасти по кооперации (НСЗ)

Тыс.руб.

12361

9472

14160

1.5.1.

Штамповка дет.стрел.пер.

Тн.

266

380

1.5.2.

Поковка

Тн.

15

30

1.5.3.

Гальван.покрытие стр.переводов

Тн.

5

6,4

1.6.

Продукция машиностроения

Тыс.руб.

18816

16532

16532

2.

Продукция прочим предприятиям и организациям

2.1.

Подвижной состав

0

0

2.1.1.

Агрегат ОПЭ-1 КР-2

Шт.

2

0

0

2.1.2

Комплект эл маш. под э/воз

к/т

2

0

0

2.1.3.

Дополнительные работы на ОПЭ

2

0

0

2.2.

Линейная продукция

2.2.1.

Тележка ОПЭ-1

Шт.

34

29

29

2.2.2.

Комплект тяговых двигат.под тележку

к/т

34

29

29

2.2.3.

Дополнит.работы под тележ.

Шт.

34

29

29

2.2.4.

Тяговый двигатель НБ-412П

Шт.

23

8

8

2.2.5.

Колесные пары ОПЭ-1

к/т

54

74

74

2.2.6.

в/Маш.АЭ-92-4 (прод.не МПС)

Шт.

4

4

2.2.7.

Тяга буксовая

Шт.

140

140

2.3.

Запчасти

тыс.руб.

22290

9972

9972

3.

Оказание услуг производственного характера

тыс.руб.

36681

36133

36133

3.1.

Тепло на сторону

г/кал

71400

71400

3.2.

Кислород на сторону

Куб.м.

30000

30000

3.3.

Серый чугун

Тн.

16

16

3.4.

Бронзовое литье

Тн.

17

17

3.5.

Цветное литье

Тн.

70

70

3.6.

Прочие работы на сторону

Тыс.руб.

4802

4802