Оценка общей эффективности внедренных мероприятий

Наименование показателя

Код строки

Код по КОСГУ

Бюджетная деятельность

Приносящая доход деятельность

Средства во временном распоряжении

Итого

Доходы

010

100

17198.96

3710760.00

-

3727958.96

(стр.020 + стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр. 080 + стр.090 + стр.100 + стр.110)

Налоговые доходы

020

110

-

-

-

-

Доходы от собственности

030

120

-

-

-

-

Доходы от оказания платных услуг

040

130

-

3671260.00

-

3671260.00

Суммы принудительного изъятия

050

140

-

-

-

-

Безвозмездные поступления от бюджетов

060

150

-

-

-

-

поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

061

151

-

-

-

-

поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств

062

152

-

-

-

-

поступления от международных финансовых организаций

063

153

-

-

-

-

Взносы на социальные нужды

080

160

-

-

-

-

Доходы от операций с активами

090

170

-

-

-

-

доходы от переоценки активов

091

171

-

-

-

-

доходы от реализации активов

092

172

-

-

-

-

чрезвычайные доходы от операций с активами

093

173

-

-

-

-

Прочие доходы

100

180

17198.96

39500.00

-

56698.96

Доходы будущих периодов

110

130

-

-

-

-

Расходы

150

200

9053369.67

3514878.22

-

12568247.89

(стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.260 + стр.280)

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

160

210

6344737.88

2220745.08

-

8565282.96

заработная плата

161

211

5072687.11

1792539.66

-

6865220.77

прочие выплаты

162

212

45151.00

4700.00

-

49851.00

начисления на выплаты по оплате труда

163

213

1226705.77

423505.42

-

1650211.19

Приобретение работ, услуг

170

220

2363871.12

561108.92

-

2924890.04

услуги связи

171

221

23140.70

12377.50

-

35518.20

транспортные услуги

172

222

27811.20

37175.80

-

64987.00

коммунальные услуги

173

223

1906931.93

83383.65

-

1990315.58

арендная плата за пользование имуществом

174

224

-

-

-

-

работы, услуги по содержанию имущества

175

225

167459.52

290670.51

-

458130.03

прочие работы, услуги

176

226

238527.77

137411.46

-

375939.23

Обслуживание государственного (муниципального) долга

190

230

-

-

-

-

обслуживание внутреннего долга

191

231

-

-

-

-

обслуживание внешнего долга

192

232

-

-

-

-

Безвозмездные перечисления организациям

210

240

-

-

-

-

безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

211

241

-

-

-

-

безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

212

242

-

-

-

-

Безвозмездные перечисления бюджетам

230

250

-

-

-

-

перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

231

251

-

-

-

-

перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств

232

252

-

-

-

-

перечисления международным организациям

233

253

-

-

-

-

Социальное обеспечение

240

260

-

6725.00

-

6725.00

пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения

241

261

-

-

-

-

пособия по социальной помощи населению

242

262

-

6725.00

-

6725.00

пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

243

263

-

-

-

-

Расходы по операциям с активами

260

270

229218,64

643017,22

-

872235,86

амортизация основных средств и нематериальных активов

261

271

172207.64

140474.25

-

312682.19

расходование материальных запасов

262

272

57010.70

502542.97

-

559553.67

чрезвычайные расходы по операциям с активами

263

273

-

-

-

-

Прочие расходы

280

290

115742.03

83372.00

-

199114.03

Чистый операционный результат

290

-9036170,7

26149,67

-

-9010021

(стр.291 - стр.292), (стр.310 + стр.380)

Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)

291

-9036170,7

195881,78

-

-8840288,9

Налог на прибыль

292

-

169732.11

-

169732.11

Операции с нефинансовыми активами

310

-2039,05

-109759,4

-

-111798,44

(стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360)

Чистое поступление основных средств

320

-84438,35

-15398,16

-

-99836,51

увеличение стоимости основных средств

321

310

311976,22

250152.18

-

562128,4

уменьшение стоимости основных средств

322

410

396414,57

265550,34

-

661964,91

Чистое поступление нематериальных активов

330

-

-

-

-

увеличение стоимости нематериальных активов

331

320

-

-

-

-

уменьшение стоимости нематериальных активов

332

420

-

-

-

-

Чистое поступление непроизведенных активов

350

-

-

-

-

увеличение стоимости непроизведенных активов

351

330

-

-

-

-

уменьшение стоимости непроизведенных активов

352

430

-

-

-

-

Чистое поступление материальных запасов

360

82399,3

-94361,23

-

-11961,93

увеличение стоимости материальных запасов

361

340

139410

3858383,8

-

3997793,82

уменьшение стоимости материальных запасов

362

440

57010,7

3952745,1

-

4009755,75

Операции с финансовыми активами и обязательствами

380

-9034131,7

135909,06

-

-8898222,6

(стр.390 - стр. 510)

Операции с финансовыми активами

390

-9013561

155144,48

-

-8858416,6

(стр. 410 + стр.420 + стр. 440 + стр. 460 + стр.470 + стр.480)

Чистое поступление средств на счета бюджетов

410

-9013806,8

83170

-

-8930636,8

поступление на счета бюджетов

411

510

252281,66

6837551,9

-

7089899,55

выбытия со счетов бюджетов

412

610

9266088,45

6754381,9

-

16020470,3

Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

420

-

-

-

-

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

421

520

-

-

-

-

уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

422

620

-

-

-

-

Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале

440

-

-

-

-

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

441

530

-

-

-

-

уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале

442

630

-

-

-

-

Чистое предоставление бюджетных кредитов

460

-

-

-

-

увеличение задолженности по бюджетным кредитам

461

540

-

-

-

-

уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам

462

640

-

-

-

-

Чистое поступление иных финансовых активов

470

-

-

-

-

увеличение стоимости депозитов и иных финансовых активов

471

550

-

-

-

-

уменьшение стоимости депозитов и иных финансовых активов

472

650

-

-

-

-

Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности (кроме бюджетных кредитов)

480

245,76

71974,48

-

72220,24